大理大學2021年部門預算信息公開

目 錄

第一部分 大理大學2021年部門預算編制說明

第二部分 大理大學2021 年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

大理大學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

大理大學是省州共建的普通高等院校，前身是成立于1978年的大理醫學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學。經過42年的辦學積淀，學校已發展成為一所以醫藥學科、民族文化學科為特色，多學科交叉融合、多層次協調發展的綜合性大學，是云南省地處非省會城市辦學高校中成立最早且最先具有碩士學位授予權和省級立項建設新增博士學位授予單位。

學校坐落于滇西中心城市——大理。校園占地面積2300多畝，有古城和下關兩個校區。學校芳草凝綠、鳥語花香，被譽為“山水中的大學、大學中的山水”。

學校設有17個教學學院，10所附屬醫院，現有69個本科專業，6個一級學科碩士學位授權點，43個二級學科碩士學位授權點，7個碩士專業學位授權點。學校匯集了全國創新爭先獎獲得者、國家科技進步一等獎和二等獎獲得者、國家“萬人計劃”科技創新領軍人才、教育部“長江學者”特聘教授、國家杰出青年科學基金獲得者等國家級和省部級高層次人才160余人。現有“藥用特種昆蟲開發”國家地方聯合工程研究中心、國家教師發展協同創新實驗基地、國家民委民族理論政策研究基地等20余個省部級以上科研平臺，培育了校級創新團隊50余個，獲批省部級創新團隊20余個。

近5年，學校獲國家自科基金項目、國家社科基金項目、教育部人文社科項目200余項，其中2019年國家社會科學基金項目宗教學立項數與中國社科院并列全國第1名。在《自然·通訊》等國際頂尖刊物上發表學術論文100余篇，獲國家級教學成果二等獎、云南省科技進步一等獎等省部級以上教學科研成果獎30余項，本科生及研究生參加國內各類學科競賽獲獎50余項。

2006年至今，學校連續獲得云南省高校畢業生就業工作一等獎；2008年在教育部本科教學工作水平評估獲優秀結論；2009年被評為全國50所畢業生就業典型經驗高校；2015年被評為“全國文明單位”；2018年在本科教學審核評估中獲教育部專家組充分肯定和好評。

長期以來，學校堅持“立足大理，服務滇西，面向云南及周邊省區，輻射南亞東南亞”的服務定位，緊緊圍繞區域經濟社會發展需要，致力于人才培養、科學研究、文化傳承與創新、國際合作與交流工作，辦學成效不斷顯現，辦學特色日益彰顯，為擴大大理的影響力，提升大理的知名度，推動區域經濟社會發展作出了積極貢獻。

當前，學校正聚焦“一流大學、最美校園”建設目標，實施“學術立校、質量興校、人才強校”三大戰略，推進教育思想現代化、管理手段信息化、教育水準國際化，推動學校內涵式、特色化、國際化發展，努力把大理大學建設成為省內一流、國內知名、南亞東南亞有較大影響力的區域性高水平綜合大學。

（二） 機構設置情況

大理大學目前正按《中共云南省委機構編制委員會關于調整規范省屬高校領導職數和內設機構的通知》（云編〔2020〕13號）的要求進行機構改革，本次信息公開暫按原設置情況進行。學校內設機構主要包括黨群部門8個、行政管理部門15個、教學科研部門18個、教輔部門6個。具體設置為：

黨群部門8個：黨政辦公室（法律事務部、校地合作辦）、黨委組織部（黨委統戰部）、黨委宣傳部（精神文明建設辦公室）、紀委辦公室（監察審計處、廉政研究中心）、黨委學工部（學生工作處、武裝部）、校工會、校團委、機關黨委。

行政管理部門15個：教務處、人事處、計劃財務處、科學與技術處、研究生處、國際合作與交流處、留學生教育服務中心、離退休工作處、基建處、國有資產管理處、實驗室管理處、發展規劃辦（大理研究院）、保衛處、招生就業工作處、教育評估中心。

教學科研部門18個：臨床醫學院（第一附屬醫院）、基礎醫學院（病原與生物媒介研究所）、藥學院（藥物研究所、昆蟲昆蟲生物醫藥研究院）、公共衛生學院、護理學院、農學與生物科學學院（東喜瑪拉雅研究院）、文學院（對外漢語教育學院）、外國語學院、馬克思主義學院、法學院、經濟與管理學院（經濟研究所）、數學與計算機學院、工程學院、教師教育學院（師范學院）、體育科學學院、藝術學院、民族文化研究院、繼續教育學院。

教輔部門6個: 學報編輯部、圖書館、檔案管、現代教育技術中心、后勤服務中心、資產經營有限公司

（三）重點工作概述

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神。堅持黨的教育方針，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，牢固樹立新發展理念，認真貫徹落實國家和云南省中長期教育改革發展規劃綱要，主動服務云南省和區域發展戰略需要，堅持立德樹人，以內涵發展為核心，以科技創新為動力，以博士點建設為突破口，以特色優勢學科專業建設為主線，以師資隊伍建設為關鍵，以制度建設和作風建設為保障，全面深化綜合改革，全面提高辦學質量和社會服務能力，探索內涵式、特色化、國際化發展路徑，把學校建設成為省內一流、國內知名、南亞東南亞有較大影響力的區域性高水平綜合性大學奠定堅實的基礎。

全面持續推進區域內有重要影響的人才高地和學術高地、有重要影響的高素質人才培養基地和高等教育開放合作示范基地建設，持續推進教育思想現代化、管理手段信息化、教育水準國際化建設，推動學校高質量發展，努力把學校建成省內一流、國內知名、南亞東南亞有較大影響的特色鮮明的區域性高水平綜合性大學。具體目標為：

1.學科綜合實力顯著提升，學科（群）特色更加鮮明，重點建設學科數量明顯增加，優勢學科更加突出。

2.專業建設和人才培養質量明顯提高，專業（群）特色更加鮮明，重點建設專業、省部級及以上課程建設項目明顯增加，學分制改革取得實效。

3.人才隊伍結構科學合理，教學、科研、管理和后勤服務隊伍結構比例更加合理，學術領軍人才、骨干人才、青年拔尖人才隊伍梯隊結構合理，專任教師博士比例、博士生導師隊伍達到博士授予權單位建設要求，人才工作環境更加優化。

4.教育國際化水準穩步提升。基本形成學校教育國際化體系和制度，師生國際交流逐步提高，合作辦學穩步拓展，留學生教育質量明顯提高。

5.辦學條件保障穩定有力。校園基本建設規劃科學合理，信息化建設水平滿足學校高質量發展需要，公共服務體系建設取得實效，辦學資源拓展有力。

二、預算單位基本情況

大理大學為財政部分供給單位，屬于云南省二級預算單位，納入2021年部門預算編報的單位共1個。截止2020年年末，部門基本情況如下：

一般公共預算財政撥款開支的在職人員1,267人，在職在編人員1267人。

離退休人員392人，其中：離休3人，退休389人。

現有公務用車編制21輛，實有21輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入57,155.84萬元，其中：一般公共預算28,833.76萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入19,332.00萬元，事業收入6,500.00萬元，事業單位經營收入3,000.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入3,000.00萬元, 上年結轉2,990.08萬元。

與上年相比增加2,214.54萬元，主要原因分析：一是學校招生規模變動和收費率的不確定性，財政專戶管理的收入相應變化。二是隨著疫情影響逐步減弱，2021年其他收入略有增長。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入31,823.84萬元，其中：本年收入28,833.76萬元，上年結轉收入2,990.08萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28,833.76萬元（本級財力28,803.76萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償30.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入0.00萬元），政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。

與上年相比減少18,117.46萬元，主要原因分析：一是財政專戶管理資金收入從一般公共預算財政撥款分列單獨統計；二是2021年本級財力安排比上年略有增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出57,155.84萬元，其中：基本支出45,465.76萬元，項目支出8,700.00萬元。本年一般公共預算撥款支出31,823.84萬元，其中：基本支出28,803.76萬元（已預撥9,771.96萬元，抵扣上年墊付資金0.00萬元），項目支出30.00萬元。

與上年相比增加2,214.54萬元，主要原因分析：隨著學校的建設發展，人員支出增加；保障教育教學工作運轉的經費也隨之增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育預算22,919.60萬元，主要用于學校人員工資和公用經費,本專科高校生均專項資金、普通高校學生資助補助經費等。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休85.60萬元，主要用于單位離退休公用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2,060.46萬元，主要用于單位使用本級財力安排資金繳納基本養老保險。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1,040.00萬元，主要用于單位使用本級財力安排資金繳納職業年金。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療632.57萬元，主要用于單位繳納醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助357.68萬元，主要用于單位繳納公務員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出22.85萬元，主要用于單位繳納醫療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,715.00萬元，主要用于單位繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資6,520.00萬元（其中：基本支出6,520.00萬元，項目支出0.00萬元）。

津貼補貼15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）。

績效工資10,223.00萬元（其中：基本支出10,223.00萬元，項目支出0.00萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費2,060.46萬元（其中：基本支出2,060.46萬元，項目支出0.00萬元）。

職業年金繳費1,040.00萬元（其中：基本支出1,040.00萬元，項目支出0.00萬元）。

職工基本醫療保險繳費632.57萬元（其中：基本支出632.57萬元，項目支出0.00萬元）。

公務員醫療補助繳費357.68萬元（其中：基本支出357.68萬元，項目支出0.00萬元）。

其他社會保障繳費22.85萬元（其中：基本支出22.85萬元，項目支出0.00萬元）。

住房公積金1,715.00萬元（其中：基本支出1,715.00萬元，項目支出0.00萬元）。

其他工資福利支出3,416.10萬元（其中：基本支出3,416.10萬元，項目支出0.00萬元）。

辦公費31.00萬元（其中：基本支出31.00萬元，項目支出0.00萬元）。

印刷費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0.00萬元）。

水費150.00萬元（其中：基本支出150.00萬元，項目支出0.00萬元）。

電費330.00萬元（其中：基本支出330.00萬元，項目支出0.00萬元）。

郵電費117.00萬元（其中：基本支出117.00萬元，項目支出0.00萬元）。

物業管理費306.00萬元（其中：基本支出306.00萬元，項目支出0.00萬元）。

差旅費31.00萬元（其中：基本支出31.00萬元，項目支出0.00萬元）。

維修（護）費87.00萬元（其中：基本支出87.00萬元，項目支出0.00萬元）。

公務車運行和維護費42.5萬元（其中：基本支出42.5萬元，項目支出0.00萬元）。

專用材料費102.00萬元（其中：基本支出102.00萬元，項目支出0.00萬元）。

其他商品和服務支出722.00萬元（其中：基本支出722.00萬元，項目支出0.00萬元）。

其他商品和服務支出（事業單位離退休）22.90萬元（其中：基本支出22.90萬元，項目支出0.00萬元）。

工會經費97萬元（其中：基本支出97萬元，項目支出0.00萬元）。

離休費62.70萬元（其中：基本支出62.70萬元，項目支出0.00萬元）。

生活補助360.00萬元（其中：基本支出360.00萬元，項目支出0.00萬元）。

其他對個人和家庭的補助300.00萬元（其中：基本支出300.00萬元，項目支出0.00萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，采購預算資金8,670.00萬元（其中：貨物采購預算7,610.00萬元，服務采購預算260.00萬元，工程采購預算800.00），主要在教學科研運行運轉專項資金中支出。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

大理大學2021年財政撥款“三公”經費預算合計42.50萬元，其中：因公出國（境）費支出為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出42.50萬元（其中，公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行維護費支出42.50萬元）；公務接待費支出0萬元。2021年財政撥款“三公”經費預算數比2020年預算減少1.6萬元，下降 3.63%，減少的主要原因：一是嚴格落實“過緊日子”，厲行節約；二是進一步細化財政專戶管理收入的支出方向。

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）經費財政撥款預算數2021年及2020年均為0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置經費財政撥款預算數為0萬元。公務用車運行維護費2021年財政撥款預算數42.50萬元，較2020年預算減少1.6萬元，下降 3.63%，減少的主要原因：一是加強對公務用車的管理和使用保養，厲行節約；二是進一步細化財政專戶管理收入的支出方向。

（三）公務接待費

公務接待經費2021年財政撥款預算數0萬元。2021年學校一如既往的貫徹中央八項規定、厲行節約，同時進一步細化財政專戶管理收入的支出方向。

八、重點項目預算績效目標情況

大理大學是非省會城市的大學，但在長期辦學中形成的優勢和特色、辦學質量、留學生教育等已經得到云南社會各界的認同，在南亞和東南亞也具有較好的聲譽。重點項目的投入能極大提升我校的辦學實力和辦學水平，使人才培養體系更加完善、人才培養質量更加提高、學科專業特色更加凸顯、為社會經濟文化服務的能力更加增強。人才培養、科學研究、服務社會的能力等不同程度都能得到提高。經費的合理有效安排，將實現辦學條件和辦學實力不同程度的增強，為適度擴大本科生、研究生、留學生規模奠定了一定的基礎，在為國家培養人才的過程中，也能取得一定的經濟效益；隨著學科實力的提升，為地方經濟服務的能力也得到增強，為爭取橫向或縱向科研課題、科研經費奠定了較好的基礎。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3．一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

4．參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百一十二條：法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

5．“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排

無。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：大理大學2021年部門預算表

大理大學

2020年2月19日