第一部分 大理大學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 大理大學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

大理大學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

大理大學是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理醫學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學，2021年獲批博士學位授予單位。

學校主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業培訓教育和終身教育服務；學校現設置醫學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。經過40多年的辦學積淀，已發展成為一所以生物醫藥、民族文化、生態環境學科為優勢，留學生教育為特色的綜合大學。匯集了國家“萬人計劃”科技創新領軍人才等國家級和省部級高層次人才160余人次。現有“藥用特種昆蟲開發”國家地方聯合工程研究中心等省部級及以上科研平臺20余個，省部級創新團隊20余個。

（二）機構設置情況

學校共設置49個內設機構，包括：按照限額設定的黨政管理機構18個、教輔及附屬機構10個、學校設定校屬學院及研究院19個、群團組織2個，分別是：

1.黨政管理機構

學校按照限額設定黨政管理機構18個，機構級別為正處級。分別是:辦公室(黨委巡察辦)、紀檢監察處、組織部、統戰部、宣傳部、學生處(學生工作部、武裝部)、教務處、科學技術處、對外合作交流處、財務處、人事處、審計處、保衛處、研究生處、發展規劃處、資產與實驗室管理處、基建處、離退休工作處。

2.教輔及附屬機構

學校設定教輔及附屬機構10個，分別是教育評估中心(課程中心)、法律事務部、教師發展中心、學生中心(創新創業中心)、新聞中心、圖書館、現代教育技術中心、學報編輯部、資產經營有限責任公司、附屬幼兒園。其中，法律事務部、教師發展中心、學生中心(創新創業中心)、新聞中心機構級別為副處級，附屬幼兒園為正科級，其余機構級別為正處級。

3.校屬學院及研究院

學校設定校屬學院及研究院19個，分別是:醫學部、藥學院(昆蟲生物醫藥研究院、藥物研究所)、公共衛生學院、農學與生物科學學院(東喜瑪拉雅研究院)、文學院、外國語學院、馬克思主義學院、法學院、經濟與管理學院(經濟研究所)、數學與計算機學院、工程學院、教師教育學院(教育科學研究所)、體育科學學院、藝術學院、國際教育學院、繼續教育學院、民族文化研究院、大理研究院、天文與信息研究院。

4.群團組織

學校設置群團組織2個，機構級別為正處級，分別是:團委、工會(婦聯)。

所屬單位0個，我校無所屬單位。

（三）重點工作概述

學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，進一步結合“三個定位”和“3815”戰略發展目標，聚焦學校“十四五”發展規劃、第三次黨代會及教育高質量發展三年行動計劃確定的目標任務，著力推進“一引領三融入五突破”，對標對表、突出重點，以點帶面、點面結合、尋求突破，奮力推動學校高質量內涵式發展。重點做好以下十四個方面的工作：

一是繼續堅持以黨的政治建設為統領，持續鞏固深化學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，抓實黨的創新理論武裝，深入學習宣傳貫徹好黨的二十大精神。嚴格落實意識形態工作責任制，牢牢把握意識形態主動權。二是堅持黨建引領，加強黨建品牌創建培育。三是持續加強干部隊伍建設，扎實推進作風革命、效能革命建設。四是堅持全面從嚴治黨，持續深化“清廉學校”建設，鞏固紀檢監察干部隊伍教育整頓成果，強化對權力運行的制約與監督。五是抓實學生教育管理服務，深入推進“一站式”學生社區綜合管理模式建設，做好省級重點馬克思主義學院建設工作，深入推進思想政治工作質量提升工程，著力打造學生思想政治工作精品項目。六是完善學生創新創業工作體系，多措并舉促就業。七是持續做好擬新增學位點建設工作，努力實現博士點申報新突破。強化學科特區建設工作，帶動學校各學科差異化、特色化發展。八是強化本科專業建設，全力推進“增A去D”行動，實施專業動態調整，進一步優化專業結構。九是持續推進一流師資隊伍建設，加大公開招聘力度，重點補充急需緊缺專業教師隊伍。深化人事制度改革，持續優化績效分配改革。十是提升科研創新水平，確保科研申報數量，提升科研申報質量，抓實科研成果培育。十一是加強國際合作交流工作，提升留學生培養質量，積極拓展國際交流與合作項目。十二是增強服務社會發展能力，積極拓展校地合作項目，創新開展服務鄉村振興項目。十三是持續完善現代大學制度，提升學校治理體系和治理能力現代化水平。十四是持續加強基礎設施建設和后勤服務保障水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1,497人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制1,497人。在職實有1,261人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助1,261人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員510人，其中：離休2人，退休508人。

車輛編制21輛，實有車輛21輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入852,792,110.41元，其中：一般公共預算391,992,110.41元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入191,200,000.00元，事業收入40,000,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入46,000,000.00元，非財政撥款收入183,600,000.00元。

與上年對比增加125,442,844.63元，主要原因分析：一是使用非財政撥款結余資金較上年有大幅度增長；二是事業收入和其他收入較上年都有所增加；三是學校研究生規模增長引起一般公共預算較上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入391,992,110.41元，其中:本年收入339,794,177.13元，上年結轉收入52,197,933.28元。本年收入中，一般公共預算財政撥款339,794,177.13元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少22,957,155.37元，主要原因分析：一是一般公共預算撥款較上年增加22,050,796.37元；二是學校加大了財政撥款支付力度，財政結轉收入較上年有了較大幅度的減少，2024年上年結轉收入為52，197,933.28元，較2023年上年結轉收入減少45,007,951.74元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出852,792,110.41元。財政撥款安排支出391,992,110.41元，其中：基本支出339,702,632.09元，與上年對比增加982,696.06元，主要原因分析：隨著學校的改革發展，人員支出及教學、科研各項工作運轉保障類經費也不斷隨之增加；項目支出52,289,478.32元，與上年對比減少23,939,851.43元，主要原因分析：學校已順利完成3年化債額度，本年度債務化解支出大幅減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育374,115,786.86元，主要用于學校辦學相關人員工資、公用經費和項目支出。

科學技術支出-基礎研究-專項基礎科研143,835.17元，主要用于基礎科學研究相關課題支出。

科學技術支出-技術研究與開發-共性技術研究與開發2,000,000.00元，主要用于共性技術研究與開發相關課題支出。

科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出1,079,241.59元，主要用于其他技術研究與開發相關課題支出。

科學技術支出-科技重大項目-重點研發計劃765,071.67元，主要用于重大科技項目和重點研發計劃支出。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于其他文化和旅游項目支出。

社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出2,108,867.44元，主要用于2023年度“興滇英才支持計劃”青年人才專項項目支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休260,460.00元，主要用于學校離退休公用支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療6,573,823.91元，主要用于學校繳納職工醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助3,860,468.18元，主要用于學校繳納公務員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出408,480.00元，主要用于學校繳納失業保障、生育保障等其他醫療保險費用。

衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出549,836.46元，主要用于省衛生健康委牽頭項目2023年高層次人才專項及2023年度名醫人才發展專項支出。

節能環保支出-自然生態保護-其他自然生態保護支出76,239.13元，主要用于云南省重點保護有蹄類動物調查和監測項目支出。

五、省對下專項轉移支付情況

我校列入省對下專項轉移支付項目金額0.00元，無轉移支付情況。

（一）與中央配套事項

我校無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我校無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

我校無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，采購預算總額53,043,000.00元，其中：政府采購貨物預算44,950,000.00元、政府采購服務預算3,093,000.00元、政府采購工程預算5,000,000.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

大理大學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計393,000.00元，較上年減少4,700.00元，下降1.18%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

大理大學2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變動。

（二）公務接待費

大理大學2024年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

大理大學2024年公務用車購置及運行維護費為393,000.00元，較上年減少4,700.00元，下降1.18%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費393,000.00元，較上年減少4,700.00元，下降1.18%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為21輛。

減少原因：一是嚴格落實壓縮一般公共預算財政撥款“三公”經費預算要求；二是嚴格按照厲行節約的原則管理和使用公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年學校結合改革發展目標設立大理大學教育收費成本專項資金、大理大學教學科研運行運轉專項資金、債務化解支出專項資金及其他人員支出4個項目。項目支出績效目標按照產出、效益、滿意度三類評價指標體系，制定了可量化、易考核的績效目標，目標涵蓋數量、可持續性、服務對象滿意度等多方面評價標準，項目績效指標緊扣學校內涵式高質量發展目標及年度工作任務。

（一）大理大學教育收費成本專項資金

大理大學教育收費成本專項2024年績效目標：一是根據自愿需求情況，為本校師生6,500人、社會考生1,000人提供測試服務等工作；二是根據云南省專業統考工作組織機構及工作職責要求，組織考試工作；三是進一步規范管理，保證普通話測試點設備設施正常運行，不斷擴大服務范圍；四是持續開展推廣普通話工作。

（二）大理大學教學科研運行運轉專項資金

大理大學教學科研運行運轉專項2024年績效目標：一是更新和補充正常教學、科研儀器設備；二是瞄準教育高質量發展三年行動年度計劃，面向特色學科和優勢專業新增教學儀器設備；三是提升校區服務功能，優質館藏圖書不斷增加，中外文數據庫達到40個左右；四是配置大理大學科技成果孵化及創新創業實訓基地部分設備；提升學生教學、科研及實踐硬件資源，優化學生活動場地及生活環境。

（三）債務化解支出專項資金

債務化解支出專項績效目標：一是2024年化解國內銀行貸款14,000,000.00元；二是在上級部門核定的銀行債務范圍內，歸還到期銀行貸款本息；三是支付教育專項債券利息。

（四）其他人員支出

其他人員支出2024年績效目標：一是保障學校非事業編制人員隊伍工資和社會保障支出；二是嚴格執行工資政策，厲行節約；三是為學校教學、科研、管理及各項工作提供人力保障，有效推進學校內涵發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

3.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

大理大學2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變動，金額與去年持平，主要原因分析為大理大學為事業單位，所以機關運行經費為0.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，大理大學資產總額1,345,067,905.66元，其中，流動資產206,832,887.63元，固定資產原值1,511,040,381.35元，固定資產累計折舊703,004,850.95元，固定資產凈值808,035,530.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程294,915,741.99元，無形資產原值44,833,971.85元，無形資產累計攤銷15,187,221.48元，無形資產凈值29,646,750.37元，其他資產5,636,995.27元。與上年相比，本年資產總額增加26,018,880.27元，其中固定資產增加11,165,108.95元。主要原因是學校年內繼續購置辦公設備、專用設備、圖書資料等固定資產。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產2項，賬面原值19,804,848.46元，實現資產處置收入14,000.00元；資產使用收入6,887,950.40元，其中出租資產17,389.00平方米，資產出租收入6,887,950.40元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產月報數據。

（四）其他重要事項情況說明

無。