目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

大理大學是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理醫學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學，2021年獲批博士學位授予單位。

學校主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業培訓教育和終身教育服務；學校現設置醫學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。經過40多年的辦學積淀，已發展成為一所以生物醫藥、民族文化、生態環境學科為優勢，留學生教育為特色的綜合大學。匯集了國家“萬人計劃”科技創新領軍人才等國家級和省部級高層次人才160余人次。現有“藥用特種昆蟲開發”國家地方聯合工程研究中心等省部級及以上科研平臺20余個，省部級創新團隊20余個。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，在省委省政府的堅強領導下，在省委教育工委、省教育廳的指導關心下，大理大學堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，落實立德樹人根本任務，聚焦“三個定位”和“3815”戰略發展目標，以實施教育高質量發展三年行動計劃為重點，聚焦學校“十四五”發展規劃和第三次黨代會確定的目標任務，堅定不移走高質量內涵式發展道路，學校總體發展態勢良好。重點完成以下重點工作：

黨的建設更加堅強有力。一是理論武裝持續加強；二是主題教育走深走實；三是思想政治教育不斷深化；四是意識形態工作責任制落細落實；五是基層組織建設扎實有效；六是選人用人導向鮮明；七是堅定不移推進全面從嚴治黨。

高質量發展更加持續向好。制定《大理大學教育高質量發展三年行動計劃（2023—2025年）實施方案》，明確未來三年的六大行動計劃任務。分解細化學校第三次黨代會提出的發展目標和重點任務，編制時間表、施工圖，推動學校“一年小突破、三年大突破、五年上臺階”的目標任務落細落實。一是本科專業建設成效明顯，專業質量指數為3.17，全省排名第5；二是學科學位點建設有序推進，順利完成新增博士學位授予單位、博士學位授權點的核查工作；三是師資隊伍結構不斷優化，錄用博士42名，入選2023年省中青年學術和科技帶頭人后備人才8人，獲2023年“云南省優秀教師”稱號1人；四是科技創新能力不斷提升。2023年國家基金重點課題和面上項目有新突破，獲國家社會科學基金11項，獲國家自然科學基金19項；五是學生教育管理服務持續強化，本科畢業生初次去向落實率在全省公**院校中排名比去年進位1名；六是對外合作交流有新進展，與柬埔寨金邊皇家大學等高校新簽和續簽了合作協議，與愛沙尼亞塔林大學等國外高校拓展合作關系；七是社會服務能力有新提升。制定《大理大學體育美育浸潤行動計劃實施方案》，向迪慶州德欽縣、維西縣的10所中小學派駐駐點教師2名、駐點學生83名；八是辦學條件和服務保障明顯改善。圖書信息中心、科技成果孵化及創新創業實訓基地順利投入使用，順利完成3年化債額度，共化債1.35億元。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置49個內設機構，包括：按照限額設定的黨政管理機構18個、教輔及附屬機構10個、學校設定校屬學院及研究院19個、群團組織2個，分別是：

1.黨政管理機構

學校按照限額設定黨政管理機構18個，機構級別為正處級。分別是：辦公室(黨委巡察辦)、紀檢監察處、組織部、統戰部、宣傳部、學生處(學生工作部、武裝部)、教務處、科學技術處、對外合作交流處、財務處、人事處、審計處、保衛處、研究生處、發展規劃處、資產與實驗室管理處、基建處、離退休工作處。

2.教輔及附屬機構

學校設定教輔及附屬機構10個，分別是：教育評估中心(課程中心)、法律事務部、教師發展中心、學生中心(創新創業中心)、新聞中心、圖書館、現代教育技術中心、學報編輯部、資產經營有限責任公司、附屬幼兒園。其中，法律事務部、教師發展中心、學生中心(創新創業中心)、新聞中心機構級別為副處級，附屬幼兒園為正科級，其余機構級別為正處級。

3.校屬學院及研究院

學校設定校屬學院及研究院19個，分別是：醫學部、藥學院(昆蟲生物醫藥研究院、藥物研究所)、公共衛生學院、農學與生物科學學院(東喜瑪拉雅研究院)、文學院、外國語學院、馬克思主義學院、法學院、經濟與管理學院(經濟研究所)、數學與計算機學院、工程學院、教師教育學院(教育科學研究所)、體育科學學院、藝術學院、國際教育學院、繼續教育學院、民族文化研究院、大理研究院、天文與信息研究院。

4.群團組織

學校設置群團組織2個，機構級別為正處級，分別是：團委、工會(婦聯)。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

大理大學作為二級預算單位納入教育廳2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

大理大學2023年末實有人員編制1497人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制1497人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員1261人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員508人（離休0人，退休508人）。

年末其他人員343人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員343人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生52505人。年末遺屬17人。

車輛編制21輛，在編實有車輛21輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

大理大學沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

大理大學2023年度收入合計74534.60萬元。其中：財政撥款收入57413.17萬元，占總收入的77.03%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入14560.39萬元（含教育收費11341.29萬元），占總收入的19.53%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2561.04萬元，占總收入的3.44%。與上年相比，收入合計增加242.06萬元，增長0.33%。其中：財政撥款收入增加5868.87萬元，增長11.39%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業收入減少2789.41萬元，下降16.08%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少2837.40萬元，下降52.56%。主要原因是：1.一般公共預算財政撥款收入增加是由于財政生均撥款標準提高、年內獲得的專業建設及中央支持項目增加原因增長，政府性基金預算財政撥款收入減少是由于獲得的化債獎補專項較上年有所減少原因所致；2.事業收入減少是由于教育事業收入減少原因減幅；3.其他收入減少是因2023年獲得大理州專項資金減少原因減幅。

二、支出決算情況說明

大理大學2023年度支出合計73463.82萬元。其中：基本支出46293.58萬元，占總支出的63.02%；項目支出27170.24萬元，占總支出的36.98%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9475.61萬元，下降11.42%。其中：基本支出減少6128.58萬元，下降11.69%；項目支出減少3347.03萬元，下降10.97%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：1.由于事業收入及其他收入全年預算數較上年減少近5000萬元，因此本著“勤儉節約、收支平衡”原則相應壓縮支出規模；2.年內獲得云南省科技廳及林草局的科研經費增加，因此節能環保支出同步增長；3.2023年可使用的化債獎補資金減少，因此城鄉社區支出同步下降。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障大理大學單位機構正常運轉的日常支出46293.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出35690.96萬元，占基本支出的77.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10602.62萬元，占基本支出的22.90％。人均工資福利支出23.64萬元，人均辦公費0.27萬元，人均印刷費0.59萬元，人均水電費0.57萬元，人均專用材料費2.72萬元，人均資本性支出5.01萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障大理大學單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出27170.24萬元。其中：基本建設類項目支出1983.70萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：1.2023年省屬本科生均經費支出10015.03萬元，2.高校化債獎補專項資金支出3860.90萬元，3.學生資助補助經費共支出3795.53萬元，4.地方高校改革發展專項、高等教育121工程專項及教學科研運行運轉專項等支出6953.03萬元，5.教育強國工程中央基建投資專項資金1983.70萬元，6.基礎研究計劃專項、科技創新基地建設專項、高層次科技人才培養引進專項等共支出562.05萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

大理大學2023年度一般公共預算財政撥款支出55288.18萬元,占本年支出合計的75.26%。與上年相比增加3507.52萬元，增長6.77%,主要原因是：1.年度生均財政撥款標準提高以及學校臨床醫學專業評估結果獲得“B”類相應撥款增加；2.年內獲得的中央支持地方高校改革發展、高等教育121工程專項及各類人才培養專項同比增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出3.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于省委宣傳部牽頭項目人才發展專項；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出48640.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.97%。主要用于教育管理事務、高等教育運行、各層次學生獎助學金、中央支持地方高校改革發展專項等；

6.科學技術（類）支出562.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于基礎研究計劃專項、科技創新基地建設、重點研發（農業領域）專項等科學技術支出及高層次科技人才培養引進；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2979.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于支付機關事業單位基本養老保險及職業年金；

9.衛生健康（類）支出1697.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%。單位在職職工醫療保險和離退休人員的醫療費、農村訂單定向醫學生免費培養；

10.節能環保（類）支出192.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于省重點保護有蹄類動物調查和監測項目支出；

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1213.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于單位繳納年度住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為39.77萬元，決算為39.76萬元，完成年初預算的99.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為39.77萬元，決算為39.76萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

大理大學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為39.77萬元，支出決算為39.76萬元，完成年初預算的99.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為39.77萬元，決算為39.76萬元，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：學校公務用車運行管理更加規范，降低了運行成本。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1.07萬元，下降2.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少1.07萬元，下降2.62%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：學校持續加強對公務用車運行管理，降低公務車輛運行成本。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為21輛。主要用于公務用車、校區交通車、維修保障車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

大理大學2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是: 大理大學屬事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，大理大學資產總額134506.79萬元，其中，流動資產20683.29萬元，固定資產80803.55萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程29491.57萬元，無形資產2964.68萬元（凈值），其他資產563.70萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2601.89萬元，其中固定資產增加1116.51萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產2項，賬面原值1980.48萬元，實現資產處置收入1.4萬元；出租房屋17389.00平方米，賬面原值154.20萬元，實現資產使用收入688.804萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7251.41萬元，其中：政府采購貨物支出7073.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出177.82萬元。授予中小企業合同金額7161.00萬元，其中：授予小微企業合同金額4483.52萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本套報表從元表轉換為萬元表時可能存在尾數誤差。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”和“經營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。