第一部 分大理大學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 大理大學2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

大理大學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

大理大學是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理醫學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學，2021年獲批博士學位授予單位。

學校主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業培訓教育和終身教育服務；學校現設置醫學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。經過40多年的辦學積淀，已發展成為一所以生物醫藥、民族文化、生態環境學科為優勢，留學生教育為特色的綜合大學。匯集了國家“萬人計劃”科技創新領軍人才等國家級和省部級高層次人才160余人次。現有“藥用特種昆蟲開發”國家地方聯合工程研究中心等省部級及以上科研平臺20余個，省部級創新團隊20余個。

（二）機構設置情況

我部門共設置75個內設機構，包括：二級黨委(黨總支)26個、按照限額設定的黨政管理機構18個、教輔及附屬機構10個、學校設定校屬學院及研究院19個、群團組織2個，分別是：

1.二級黨委(黨總支)

學校設定二級黨委(黨總支)26個，分別是黨職群黨委、離退休黨委、圖書館黨總支、資產經營有限公司黨總支、醫學部黨委、基礎醫學院黨委、第一臨床醫學院黨委、第二臨床醫學院黨委、護理學院黨委、藥學院黨委、公共衛生學院黨委、農學與生物科學學院黨委、文學院黨委、外國語學院黨委、馬克思主義學院黨委、標準化學院黨總支、法學院黨委、經濟與管理學院黨委、數學與計算機學院黨委、工程學院黨委、教師教育學院黨委、體育科學學院黨委、藝術學院黨委、國際教育學院黨總支、繼續教育學院黨總支、民族文化研究院黨委。其中，標準化學院黨總支機構級別為副處級，其余機構級別為正處級。

2.黨政管理機構

學校按照限額設定黨政管理機構18個，機構級別為正處級。分別是:辦公室(黨委巡察辦)、紀檢處、組織部、統戰部、宣傳部、學生處(學生工作部、武裝部)、教務處、科學技術處、對外合作交流處、財務處、人事處、審計處、保衛處、研究生處、發展規劃處、資產與實驗室管理處、基建處、離退休工作處。

3.教輔及附屬機構

學校設定教輔及附屬機構10個，分別是教育評估中心(課程中心)、法律事務部、教師發展中心、學生中心(創新創業中心)、新聞中心、圖書館、現代教育技術中心、學報編輯部、資產經營有限責任公司、附屬幼兒園。其中，法律事務部、教師發展中心、學生中心(創新創業中心)、新聞中心機構級別為副處級，附屬幼兒園為正科級，其余機構級別為正處級。

4.校屬學院及研究院

學校設定校屬學院及研究院19個，分別是:醫學部、藥學院(昆蟲生物醫藥研究院、藥物研究所)、公共衛生學院、農學與生物科學學院(東喜瑪拉雅研究院)、文學院、外國語學院、馬克思主義學院、標準化學院、法學院、經濟與管理學院(經濟研究所)、數學與計算機學院、工程學院(天文研究所)、教師教育學院(教育科學研究所)、體育科學學院、藝術學院、國際教育學院、繼續教育學院、民族文化研究院、大理研究院。其中大理研究院機構級別為副處級，其余機構級別為正處級。

5.群團組織

學校設置群團組織2個，機構級別為正處級，分別是:團委、工會(婦聯)。

（三）重點工作概述

2022年，在省委省政府的堅強領導下，在省委教育工委、省教育廳、州委州政府的指導關心下，大理大學各項工作有序推進，各項事業取得了長足發展，為促進邊疆民族地區經濟社會發展作出了積極貢獻。2022年主要工作情況如下：

1.加強黨的建設，推進全面從嚴治黨向縱深發展。

一是加強政治建設，黨的領導堅強有力；二是加強思想建設，思想根基持續筑牢；三是加強組織建設，基層組織力不斷增強；四是深入推進黨風廉政建設，營造風清氣正良好氛圍；五是加強制度建設，辦學治校水平穩步提升。

2.以黨建引領促發展，學校各項事業穩步推進。

一是本科專業建設成效明顯；二是學科學位點建設有序推進；三是師資隊伍結構不斷優化；四是科技創新能力持續增強；五是學生教育管理服務能力不斷提高；六是對外合作交流有新進展；七是社會服務能力有新提升；八是條件保障水平持續改善；九是常態化疫情防控有力有序。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1,497人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制1,497人。在職實有1,269人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助1,269人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員425人，其中：離休2人，退休423人。

車輛編制21輛，實有車輛21輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入727,349,265.78元，其中：一般公共預算393,699,365.78元，政府性基金21,249,900.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入247,900,000.00元，事業收入33,000,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入23,000,000.00元，非同級財政撥款收入8,500,000.00元。

與上年對比增加83,581,265.78元，主要原因分析：一是上年財政結轉結余有所增長；二是財政專戶管理資金收入及單位資金收入較上年均有所增加；三是學校研究生規模增長引起一般公共預算較上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入414,949,265.78元，其中:本年收入317,743,380.76元，上年結轉收入97,205,885.02元。本年收入中，一般公共預算財政撥款317,743,380.76元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年相比增加55,148,465.78元，主要原因分析：一是上年財政結轉結余有所增加；二是學校研究生規模增長引起本級財力較上年略有增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出727,349,265.78元。財政撥款安排支出414,949,265.78元，其中：基本支出338,719,936.03元，與上年對比增加30,896,136.03元，主要原因分析：隨著學校的改革發展，人員支出及教學、科研各項工作運轉保障類經費也不斷隨之增加；項目支出76,229,329.75元，與上年對比增加24,252,329.75元，主要原因分析：學校發展項目類支出增加及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出44,653.00元，主要用于其他宣傳事務支出。

教育支出-普通教育-高等教育342,293,577.03元，主要用于主要用于學校辦學相關人員工資、公用經費和項目支出。

科學技術支出-基礎研究-專項基礎科研201,442.06元，主要用于基礎科學研究相關課題支出。

科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出1,186,763.48元，主要用于其他技術研究與開發相關課題支出。

科學技術支出-科學技術普及-科普活動8,040.00元，主要用于學校生物科學館科普活動相關支出。

科學技術支出-科技交流與合作-重大科技合作項目15,000.00元，主要用于重大科技合作項目相關課題支出。

科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出56,854.18元，主要用于其他科學技術支出類課題支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休237,060.00元，主要用于學校離退休公用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出18,343,755.27元，主要用于學校使用本級財力安排資金繳納基本養老保險。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出8,000,000.00元，主要用于學校使用本級財力安排資金繳納職業年金。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療6,784,841.11元，主要用于學校繳納職工醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助3,991,299.65元，主要用于學校繳納公務員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出406,080.00元，主要用于學校繳納失業保障、生育保障等其他醫療保險費用。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出21,249,900.00元，主要用于學校債務化解相關工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12,130,000.00元，主要用于學校繳納職工住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額50,200,000.00元，其中：政府采購貨物預算38,200,000元、政府采購服務預算2,000,000.00元、政府采購工程預算10,000,000.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

大理大學部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計397,700.00元，較上年減少12,300.00元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

大理大學部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變動。

（二）公務接待費

大理大學部門2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

大理大學部門2023年公務用車購置及運行維護費為397,700.00元，較上年減少12,300.00元，下降3.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費397,700.00元，較上年減少12,300.00元，下降3.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為21輛。

      增減變化原因，一是嚴格落實壓縮一般公共預算財政撥款“三公”經費預算要求；二是嚴格按照厲行節約的原則管理和使用公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年學校結合改革發展目標設立大理大學教育收費成本專項資金、大理大學教學科研運行運轉專項資金、債務化解支出專項資金及其他人員支出4個項目。項目支出績效目標按照產出、效益、滿意度三類評價指標體系，制定了可量化、易考核的績效目標，目標涵蓋數量、可持續性、服務對象滿意度等多方面評價標準，項目績效指標緊扣學校內涵式高質量發展目標及年度工作任務。

（詳見《項目支出績效目標表》）

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

3.“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

大理大學為事業單位，所以機關運行經費為0。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，大理大學部門資產總額1,319,049,025.39元，其中，流動資產223,565,529.07元，固定資產796,870,421.45元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程265,177,525.62元，無形資產26,948,401.59元，其他資產6,487,147.66元。與上年相比，本年資產總額增加30,304,854.06元，其中流動資產減少102,095,835.28元，固定資產增加9,701,345.16元，在建工程增加119,691,862.85元，無形資產增加4,257,176.42元，其他資產減少1,249,695.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產兩項，賬面原值9,647,927.74元，實現資產處置收入9000.00元；資產使用收入10,448,468.04元，其中出租資產17389平方米，資產出租收入10,448,468.04元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。