目錄

第一部分  大理大學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  大理大學概況

一、主要職能

（一）主要職能

大理大學是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理醫(yī)學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學，2021年獲批博士學位授予單位。

學校主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創(chuàng)新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業(yè)培訓教育和終身教育服務；學校現設置醫(yī)學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。學校經過44年的辦學積淀，已發(fā)展成為一所以生物醫(yī)藥、民族文化、生態(tài)環(huán)境學科為優(yōu)勢，留學生教育為特色的綜合大學，是云南省地處非省會城市辦學高校中本科辦學最早且唯一具有碩士學位授予權和博士學位授予單位，在云南地方高校中的“領頭雁”作用和地位日益彰顯鞏固。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度重點工作任務介紹。2022年，在省委省政府的堅強領導下，在省委教育工委、省教育廳、州委州政府的指導關心下，大理大學各項工作有序推進，各項事業(yè)取得了長足發(fā)展，為促進邊疆民族地區(qū)經濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。2022年主要工作情況如下：

1.加強黨的建設，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

一是加強政治建設，黨的領導堅強有力；二是加強思想建設，思想根基持續(xù)筑牢；三是加強組織建設，基層組織力不斷增強；四是深入推進黨風廉政建設，營造風清氣正良好氛圍；五是加強制度建設，辦學治校水平穩(wěn)步提升。

2.以黨建引領促發(fā)展，學校各項事業(yè)穩(wěn)步推進。

一是本科專業(yè)建設成效明顯；二是學科學位點建設有序推進；三是師資隊伍結構不斷優(yōu)化；四是科技創(chuàng)新能力持續(xù)增強；五是學生教育管理服務能力不斷提高；六是對外合作交流有新進展；七是社會服務能力有新提升；八是條件保障水平持續(xù)改善；九是常態(tài)化疫情防控有力有序。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置49個內設機構，包括：按照限額設定的黨政管理機構18個、教輔及附屬機構10個、群團組織2個、校屬學院及研究院19個，分別是：

18個黨政管理機構，分別是：辦公室(黨委巡察辦)、紀檢處、組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、學生處(學生工作部、武裝部)、教務處、科學技術處、對外合作交流處、財務處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、研究生處、發(fā)展規(guī)劃處、資產與實驗室管理處、基建處、離退休工作處。

10個教輔及附屬機構，分別是：教育評估中心(課程中心)、法律事務部、教師發(fā)展中心、學生中心(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心)、新聞中心、圖書館、現代教育技術中心、學報編輯部、資產經營有限責任公司、附屬幼兒園。

2個群團組織，分別是：團委、工會(婦聯)。

19個校屬學院及研究院，分別是：醫(yī)學部、藥學院(昆蟲生物醫(yī)藥研究院、藥物研究所)、公共衛(wèi)生學院、農學與生物科學學院(東喜瑪拉雅研究院)、文學院、外國語學院、馬克思主義學院、標準化學院、法學院、經濟與管理學院(經濟研究所)、數學與計算機學院、工程學院(天文研究所)、教師教育學院(教育科學研究所)、體育科學學院、藝術學院、國際教育學院、繼續(xù)教育學院、民族文化研究院、大理研究院。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入大理大學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為：大理大學。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

大理大學2022年末實有人員編制1497人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1497人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1274人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員452人（離休0人，退休452人）。

實有車輛編制21輛，在編實有車輛21輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

大理大學2022年度收入合計742925390.36元。其中：財政撥款收入515442958.25元，占總收入的69.38%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入173497977.96元（含教育收費，占總收入的23.35%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入53984454.15元，占總收入的7.27%。與上年相比，收入合計增加35684927.39元，增長5.05%。其中：財政撥款收入增加70316430.45元，增長15.80%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入減少36864653.50元，下降17.52%；經營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加2233150.44元，增長4.32%。主要原因是：①生均財政基本撥款繼續(xù)增長，較上年度增加34973833.88元；②年內獲得的中央支持地方高校改革發(fā)展專項、省屬公辦高校本科生均專項及普通高校學生資助補助較上年增加9462596.57元；③隨著學校社會服務能力提高，出租收入等其他收入較上年增加2233150.44元。

二、支出決算情況說明

大理大學2022年度支出合計829394327.37元。其中：基本支出524221674.20元，占總支出的63.21%；項目支出305172653.17元，占總支出的36.79%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加62454193.91元，增長8.14%。其中：基本支出增加60240948.81元，增長12.98%；項目支出增加2213245.10元，增長0.73%；上繳上級支出增加0.00元，增長0%；經營支出增加0.00元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0%。主要原因是：①教育專項債券支出較上年增加45584079.03元，2021年教育專項債券支出1125180.07元；②收入預算較上年增長，本著“量入為出”原則支出預算規(guī)模相應增加，其中：專用材料費、成教校外辦學點、勞務費等商品和服務支出較上年增加22928727.75元，辦公設備購置、專用設備購置及信息網絡及軟件購置更新等資本性支出18901776.33元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障大理大學正常運轉的日常支出524221674.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出366737873.30元，占基本支出的69.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費157483800.90元，占基本支出的30.04％。人均工資福利支出220618.22元，人均辦公費2898.07元，人均印刷費5381.02元，人均水電費5031.44元，人均專用材料費8204.36元，人均資本性支出8384.19元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障大理大學為完成特定的教學工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出305172653.17元。其中：基本建設類項目支出28406612.34元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.高層次人才特殊生活補貼以及基層人才對口培養(yǎng)支出246247.80元；

2.省教育廳牽頭項目2022年人才發(fā)展專項、省人力資源社會保障廳牽頭項目2022年人才發(fā)展專項、省委組織部牽頭項目2022年人才發(fā)展專項，省屬公辦高校本科生均專項，本科生、留學生、研究生學生資助補助，中央支持地方高校改革發(fā)展專項，大理大學科技成果孵化及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓基地建設項目專項，高等教育引導性建設，中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項，單位債務還本等共支出216767255.18元；

3.基礎研究計劃專項，科技創(chuàng)新基地建設專項，高層次科技人才培養(yǎng)引進專項資金，科技入滇專項等共支出5043653.75元；

4.省博士后定向培養(yǎng)資助和高研班項目專項等共支出513197.65元；

5.中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助，農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)，衛(wèi)生健康人才教育培養(yǎng)項目專項等共支出10013039.69元；

6.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出25880000.00元；

7.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出46709259.10元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

大理大學2022年度一般公共預算財政撥款支出517806550.18元，占本年支出合計的62.43%。與上年相比增加55323614.31元，增長11.96%，主要原因是：①年內收到其他國有土地使用權出讓收入安排的支出25880000.00元；②2022年獲得的生均財政基本撥款較上年度增加34973833.88元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出246247.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于高層次人才特殊生活補貼以及基層人才對口培養(yǎng)；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出440597993.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.09%。主要用于教育管理事務、高等教育運行、各層次學生獎助學金、中央支持地方高校改革發(fā)展專項等；

6.科學技術（類）支出5043653.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于基礎研究計劃專項、科技創(chuàng)新基地建設以、科技入滇等省級科學技術支出及高層次科技人才培養(yǎng)引進；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出32811715.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.34%。主要用于支付2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出21206939.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.10%。主要用于單位在職職工醫(yī)療保險和離退休人員的醫(yī)療費、農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出17900000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于單位繳納2022年住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為410000.00元，支出決算為408289.60元，完成年初預算的99.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算408289.60元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

大理大學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為410000.00元，支出決算為408289.60元，完成年初預算的99.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為408289.60元，完成年初預算的99.58%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：學校嚴格按照厲行節(jié)約的原則管理和使用公車。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加90144.87元，增長28.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加90144.87元，增長28.33%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：學校現有的四輛交通車年久失修，為保證職工上下班交通安全，學校從“因公出國（境）費用”預算中調劑以用于交通車大修。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為21輛。主要用于公務用車、校區(qū)交通車、維修保障車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

大理大學2022年機關運行經費支出0.00元，增加0.00元，增長0%，主要原因是：大理大學屬事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，大理大學資產總額1994582283.71元（資產凈值1319049025.39元），其中，流動資產223565529.07元，固定資產1459718109.51元（固定資產凈值796870421.45元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程265177525.62元，無形資產39633971.85元（無形資產凈值26948401.59元），其他資產6487147.66元（其他資產凈值6487147.66元）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9701345.16元，其中固定資產增加9701345.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產2項，賬面原值9647927.74元，實現資產處置收入9000.00元；出租房屋17389平方米，賬面原值1542000.00元，實現資產使用收入10448468.04元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額142462787.00元，其中：政府采購貨物支出86441668.00元；政府采購工程支出55124751.00元；政府采購服務支出896368.00元。授予中小企業(yè)合同金額30420549.00元，占政府采購支出總額的21.35%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。